楚雄州文化馆2015年度部门决算情况说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

楚雄州文化馆是楚雄州人民政府设立的文体局直属的公益性正科级文化事业机构，始建于1962年，是楚雄州公共文化服务体系的重要组成部分，是群众文化艺术活动的重要场所。其任务是组织全州群众性文化艺术活动;开展文化艺术知识技能培训；组织业余文艺作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；指导下一级文化馆、站、室开展基层文化活动；开展全州民族民间非物质文化遗产的收集、申报、传承、保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是财政全额拨款的公益性事业单位。部门在编制数23人，在职实有人数20人（财政全供养23人）；车辆不在编。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

第二部分  2015年度部门决算表（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年楚雄州文化馆决算总收入464.69元，其中：财政拨款收入365.59万元，占总收入的78.67％；其他收入99.10万元，占总收入的21.32％。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出412.67万元，其中：基本支出266.81万元，占总支出的64.65％；项目支出145.86万元，占总支出的35.35％。

（一）基本支出情况。2015年基本支出266.81万元，主要用单位正常运转的日常支出。上年支出205.86元，与上年对比增加60.95万元，其原因是人员经费支出的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.35％。

（二）项目支出情况。2015年项目支出145.86万元，主要用于20个专项业务工作的经费支出。上年项目24个支出255.36万元，支出与上年对比减少109.50万元，原因是项目数量减少支出随之减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出365.59万元,占本年支出合计88.59％。上年支出441.19万元，与上年对比减少75.60万元，其减少原因是项目数量减少支出随之减少。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2.52万元，主要用于职工购房补贴；

（二）文化体育与传媒支出242.74万元，其中：群众文化活动支出241.66万元，文化创作与保护支出1.08万元，主要用于群众文化活的开展和非物质文化遗产的保护与传承，

（四）社会保障和就业支出89.82万元，主要用于本单位退休人员的工资支出；

（五）医疗卫生与计划生育支出16.30万元万元，主要用于单位职工的医疗保障支出；

（六）住房保障支出14.21万元，主要用于单位在职职工的住房改革住房公积金的支出。

四、“三公”经费决算情况说明

楚雄文化馆2015年 “三公”经费决算总额3.19万元，其中，因公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，公务接待费支出0.75万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.85万元，增减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年车辆运行维护费2.44万元，比2014年决算减少1.95万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待16批次，180人，接待费开支0.75万元，公务接待费比2014年决算减少0.9万元，主要用于业务接待产生的费用。